目  录

第一部分  概况 …………………………………………… 3

      一、单位职责   …………………………………………… 3

      二、机构设置情况 ………………………………………… 10

第二部分  2022年度部门预算报表  …………………… 23

      一、预算收支总表 ………………………………………… 23

      二、预算收入总表 ………………………………………… 25

　　三、预算支出总表 ………………………………………… 26 

　　四、财政拨款收支总表 …………………………………… 28 

　　五、一般公共预算支出预算表 …………………………… 29 

　　六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表 ………… 31 

　　七、政府性基金预算收入预算表 ………………………… 32 

　　八、政府性基金预算支出预算表 ………………………… 33 

　　九、国有资本经营预算收支预算表 ……………………… 33 

　　十、“三公”经费支出预算表 …………………………… 33 

　　十一、机关运行经费预算财政拨款情况表 ……………… 34 

第三部分 2022年度部门预算情况说明 ………………… 34

    一、2022年度部门预算数据变动情况及原因  ………… 34 

    二、“三公”经费增减变动原因说明 …………………… 35

    三、机关运行经费增减变动原因说明 ……………………  35

    四、政府采购情况 …………………………………………  36

    五、绩效管理情况  ………………………………………… 36

    六、国有资产占有使用情况 ………………………………  42 

    七、其他说明 ………………………………………………  43

    （一）政府购买服务指导性目录  ………………………  43 

　　（二） 其他  ……………………………………………… 43 

第四部分 名词解释 ………………………………………… 43

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分  概况 

　　一、主要职责 

　　1、履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策，制定规范性文件并监督检查执行情况。 

　　2、负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。指导市级以下自然资源调查监测评价工作。 

　　3、负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。 

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 

　　5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 

　　6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理。 

　　7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关规范性文件。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。 

　　8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 

　　9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。 

　　10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制全市森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义部署相关防治工作。 

　　11、负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。 

　　12、负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。 

　　13、配合国家和省自然资源督察在忻州开展的工作。组织开展全市自然资源督察，对县（市、区）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。 

　　14、负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市级以下自然资源行政主管部门有关行政执法工作。 

　　15、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家湿地保护标准，拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。 

　　16、负责监督管理全市荒漠化防治和陆生野生动植物资源监督管理。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。 

　　17、负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全市各类自然保护地的设立、规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整、撤销各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。负责生物多样性保护相关工作。 

　　18、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。按照国家和省级林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全市林业和草原产业结构调整，对全市林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。 

　　19、指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 

　　20、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。 

　　21、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。 

　　22、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全市自然资源领域对外交流合作。组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。 

　　23、负责对县（市、区）规划和自然资源行政主管部门领导班子及科级干部的管理。 

　　24、完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

　　  

　　二、机构设置情况 

　　1、办公室。负责机关日常运转工作。制定机关运行有关工作制度并组织实施。负责重要文稿起草、文电处理、公文审核、政务信息、机要、档案管理、安全保密工作，负责会议、接待、政务公开、值班、宣传、政务督办件、信息化建设、后勤工作。组织办理有关人大代表和政协委员提案答复工作。承担目标责任考核和扶贫工作。组织协调相关科室（部门）拟定各类应急工作制度办法以及应对、处置突发公共事件的应急预案，指导本系统应急体制、机制建设。 

　　编制4名，科级领导职数1正1副。 

　　2、人事科。承担机关、分局及所属事业单位的干部人事管理、机构编制、劳动工资管理工作。负责各县（市、区）规划和自然资源行政主管部门、分局及所属事业单位科级以上干部的监督管理工作。负责干部教育培训工作，指导全市规划和自然资源行政主管部门人才队伍建设等工作。负责专业技术人员管理。负责规划和自然资源管理体制改革相关工作。负责联系行业、协会、学会。组织编制和实施全市自然资源科技发展战略、规划。组织实施国家自然资源领域相关技术标准、规程规范。负责自然资源计量、质量技术监督工作。组织自然资源科学研究，推广科技成果，开展自然资源科普宣传工作。负责自然资源科技创新人才培养。承担自然资源科技成果和科技项目的立项及管理工作。承担全市自然资源对外合作与交流工作。负责机关、分局及所属事业单位离退休人员工作，指导各县（市、区）离退休人员工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　3、党组办公室。承担党组日常工作。负责机关和所属事业单位党群工作。指导市局机关工会、团委、妇委会工作。负责督促检查全系统对上级机关重大决策、工作部署的贯彻落实。负责各类会议议定的重大事项的督查工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　4、政策法规科。组织开展全市自然资源法治建设工作。组织推进全市自然资源领域依法行政工作。承担有关规范性文件的合法性审查和清理工作，并对重要行政和执法决定进行合法性审查。负责组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉及其他法律事务。负责征地补偿安置争议协调有关工作。负责全市自然资源领域发展和改革等综合业务。组织编制全市自然资源发展中长期规划和年度计划。组织协调指导自然资源领域改革相关工作。承担综合统计工作，开展全市自然资源经济形势分析。负责自然资源政策研究，组织开展自然资源保护和利用重大问题调查研究。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　5、财务科（内审科）。负责机关财务管理工作，组织拟订并实施有关财务会计制度。承担全市自然资源专项资金、基金的管理和监督工作。承担财政拨付资金的财务管理。负责政府采购工作。监督管理市局国有资产和所属事业单位的资产和资金使用情况。负责机关和所属事业单位内部审计工作。拟订全市林业和草原中长期发展规划并监督实施。监督管理中央、省级、市级林业和草原投资及相关项目实施。负责行业统计工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　6、行政审批管理科。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　7、耕地保护监督科。负责组织实施最严格的耕地保护制度。监督实施国家耕地保护政策制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全市耕地占补平衡管理工作。指导监督设施农用地管理。负责协调全市耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　8、自然资源权益利用科。拟订并组织实施全市全民所有自然资源资产管理和收益管理政策制度，组织编制全市全民所有自然资源资产保护、使用规划。组织实施国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全市全民所有自然资源资产清查、统计，编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟定相关考核标准并组织实施。承担市人民政府向市人大报告全市全民所有自然资源资产报告相关工作。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。指导县（市、区）建立政府向同级人大报告全民所有自然资源资产情况的制度。拟定国有土地收购储备政策，落实国有土地收益基金制度，指导县（市、区）国有土地使用权收购和储备工作，协调和监督重大国有土地使用权收购、收回和储备。拟订全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策并组织实施。承担忻州市市区国有土地统一供应管理工作。指导监督全市全民所有土地资产处置、划拨自然资源使用权管理。承担报市人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置。组织实施国家有关自然资源资产有偿使用、市场化配置、集体所有自然资源有偿使用政策制度。组织实施国家自然资源开发利用标准、准入目录、负面清单。健全全市自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控和动态监测，建立自然资源市场信用体系。健全全市政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和监测。监督管理自然资源评价评估中介机构和人员。拟订全市建设用地管理政策并监督实施，健全建设用地利用评价考核机制。组织开展自然资源开发利用创新示范工作。承担报国务院和省、市人民政府审批用地事项的标准审核和开发区用地情况审核工作。 

　　编制4名，科级领导职数1正1副。 

　　9、自然资源调查登记科。负责全市自然资源调查监测评价工作。组织开展全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织实施水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。会同有关部门开展特殊用地调查。承担应急监测及重点区域、特定对象的专项监测。会同有关部门组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台。负责全市各类自然资源和不动产统一确权登记工作。指导监督全市水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、矿产、湿地及国家公园为主体的自然保护地等所有自然资源和自然生态空间确权登记工作。指导监督全市土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作。指导监督全市自然资源和不动产权属争议调处工作，负责市规划区内不动产权属纠纷和县与县之间的权属纠纷调处。指导监督地籍测绘工作，组织开展全市自然资源和不动产权籍普查，会同有关部门建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。监督管理自然资源和不动产登记中介机构和人员。 

　　编制4名，科级领导职数1正1副。 

　　10、国土空间规划科。负责建立全市空间规划体系并监督实施。组织实施国土空间规划相关政策、制度、标准、规范。负责全市主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。组织开展全市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定工作并监督实施。组织编制市级国土空间规划并监督实施。制定全市城乡规划政策并监督实施。指导审核并监督实施涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施、生态保护等专项规划。负责组织编制规划区内的控制性详细规划。指导编制县（市、区）国土空间规划并监督实施。承担报省人民政府、市人民政府审批的国土空间规划的审核报批工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　11、国土空间用途管制科。负责全市国土空间用途管制工作。组织实施国家国土空间用途管制制度规范、技术标准，拟订实施全市土地等自然资源年度利用计划，并考核评估计划执行情况。组织实施全市耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。负责全市建设项目用地预审管理。负责全市城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。负责全市土地征收征用管理工作，承担报国务院和省人民政府审批的各类土地用途转用和征收征用的审核、报批工作。负责报市人民政府审批的村镇建设占用土地用途转用的审核工作。负责制定土地征收征用补偿费用标准。负责协调土地征收政策与移民安置、社会保险政策的衔接。组织实施国家自然保护地、生态保护红线、生态敏感脆弱区等特殊区域国土空间用途管制政策。实施国土空间用途管制监测评估制度，建立反馈和纠错机制。开展全市国土空间用途管制监督考核。 

　　编制4名，科级领导职数1正1副。 

　　12、城乡建设用地规划科。负责组织全市各类《建设项目选址意见书》技术资料审查、协调、监督管理等工作。负责市本级各类城乡建设用地项目规划条件工作和市本级及跨县的市政工程项目规划条件工作。负责组织市本级规划区内城乡建设用地项目的总平面规划或修建性详细规划和市本级规划区内市政类项目的规划设计方案（含变更）的审查、协调、监督管理等工作。负责市本级村民宅基地建房备案工作。指导并监督、考核县（市、区）城乡规划建设用地用途管理实施工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　13、城乡建设工程规划科。负责组织市本级各类新建、改建、扩建的永久性和临时性建设项目和市政工程项目的建设工程设计方案审查、协调、监督管理等工作。负责市本级规划区空间环境和城市景观风貌的规划，各类广告牌匾、雕塑的方案审查、协调、监督管理等工作。负责城乡建设工程及市政工程规划放验线核实、竣工规划条件核实及国有土地上房屋权属登记规划认定核实管理工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　14、生态修复和地灾防治科。负责统筹全市国土空间生态修复工作；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；组织、协调、指导、监督全市地质灾害防治。组织编制全市矿山生态修复规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划和相关专项规划并督促指导实施。组织编制全市重点生态功能区修复方案，组织实施全市土地整理复垦、矿山生态修复重大工程、地质灾害综合治理等工作；组织矿山地质环境恢复治理方案、土地复垦方案的评审，并督促指导实施。负责矿山生态保护补偿相关工作。执行和拟订合理利用社会资金进行矿山生态修复的政策措施。组织开展矿山生态修复创新技术推广应用。组织开展全市相关矿业遗迹保护工作。负责全市地质灾害的调查评价、监测预警工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担找矿突破战略行动相关工作。管理全市公益性地质调查、地质勘查项目和地质灾害治理项目。配合部、省监督管理地质灾害防治资质。 

　　编制4名，科级领导职数1正1副。 

　　15、矿业权管理科。负责全市矿业权管理工作。制定全市矿业权的管理制度并监督实施。负责全市矿业权市场建设和管理工作。负责依法征收资源整合的矿业权出让收益。组织开展全市矿业权标界、清理等工作，调处或配合调处矿业权权属纠纷。承担国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。组织矿产资源勘查实施方案、矿产资源开发利用方案的评审。参与组织实施全市矿产资源调查评价工作。参与管理政府出资的公益性、基础性矿产资源调查、勘查项目。协助开展矿产资源开采督察活动。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　16、矿产资源保护监督科。对全市矿产资源储量进行综合管理，组织对矿产资源形势进行战略研究，拟定相关政策和具体规定。负责全市矿产资源规划及相关专项规划的编制和初审上报工作。组织推进矿产资源节约集约和综合利用。对县（市、区）自然资源管理部门矿产资源合理利用和保护工作进行指导监督。负责市级发证矿山的矿产资源地质勘查报告、矿产资源储量核实报告的登记和部省发证矿山储量报告的上报工作。负责全市矿产资源储量和矿山开发利用统计年报工作。负责矿业权勘查开采信息公示和异常名录管理工作。负责全市矿产资源储量动态管理并组织市级以上矿山储量年报的审查工作。负责采矿权出让收益评估管理工作。承担建设项目压覆矿产资源的初步核查和上报工作。负责矿产地战略储备工作。组织开展古生物化石等地质遗迹调查评价和保护工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　17、测绘地理信息科。负责全市国土测绘和测绘行业管理工作。编制实施全市基础测绘规划、年度计划。组织实施全市基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。建立和管理全市测绘基准、测绘系统。拟订全市测绘行业管理政策，监督管理测绘活动，负责本行政区域内测绘成果和资质的监督管理。监督管理外国组织、个人来忻测绘活动。负责全市测绘地理信息管理工作。拟订全市地理信息安全保密政策并监督实施。负责全市地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育与测绘法律、法规的宣传、实施、培训。为全市提供地理信息应急保障服务。指导公众版测绘成果的加工和编制。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　18、森林和草原资源管理科。拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额。组织编制全市林地保护利用规划，承担林地相关管理工作。监督林地征用、占用和林地开发利用。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。监督管理全市森林资源，承担公益林划定、调整、监管相关工作。指导全市森林资源资产评估工作。拟订资源优化配置、木材利用政策措施并监督实施。指导监督林木凭证采伐、运输。指导基层林业站的建设和管理。组织、指导草原保护工作。承担草地相关管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，组织实施草原重点生态保护修复工程。负责草原生态补偿工作。监督管理草原的开发利用。承担各类草原种子生产经营监督管理相关工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护工作。研究提出全市重点保护的陆生野生动物、植物名录调整意见。承担野生动植物进出口审核相关工作。承担生物多样性保护相关工作。承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约相关工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　19、火灾预防和自然保护地管理科。监督管理国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地，提出新建、调整、撤销各类市级自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。组织、指导湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理全市重要湿地，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约相关工作。负责贯彻执行国家、省有关森林、草原防火的法律法规。组织编制全市森林和草原火灾防控规划并指导实施。指导全市开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导各县（市、区）及365bet官方亚洲版_365bet线上平台_bt365软件下载风景名胜区的林业部门开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　20、营林绿化科（忻州市绿化委员会办公室）。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。组织落实国土绿化重大方针政策，起草全市国土绿化政策措施，综合管理重点生态保护修复工程，组织、指导植树造林、封山育林、退耕（牧）还林还草等林业生态建设工作，指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担全市建设项目使用林地森林植被恢复相关工作。指导公益林和商品林的培育。组织开展荒漠调查，起草全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、相关政策措施并监督实施。组织实施荒漠化、石漠化防治重点生态保护修复工程。监督管理沙化土地的开发利用。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担防治荒漠化公约履约相关工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担林业和草原应对气候变化、林业草业碳汇等相关工作。承担古树名木保护相关工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作，承担市绿化委员会的日常工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　21、林权场圃管理和科技科。指导囯有林场基本建设和发展。指导天然林保护工作。承担林木种子管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。组织良种选育、审定、示范、推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗质量和生产经营行为。指导森林旅游、森林康养相关工作。组织协调拟订林业和草原重大改革意见并监督实施。承担集体林权制度、国有林场、国有苗圃、草原等改革相关工作。组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订全市林业和草原产业化发展规划并监督实施。指导全市林业和草原产业的结构调整。组织、指导全市干果经济林、花卉管理工作。按分工组织、指导林产品质量监督工作。对全市林业和草原生产企业实行行业指导。组织拟订全市林业和草原科技发展规划并监督实施。组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、外来物种、植物新品种保护。组织、指导涉外、融资项目实施。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　二、部门预算单位构成 

　　从部门预算构成看，忻州市规划和自然资源局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。 

　　纳入忻州市规划和自然资源局预算的单位包括： 

　　忻州市规划和自然资源局机关 

　　忻州市规划和自然资源综合行政执法队 

　　忻州市土地事务中心 

　　忻州市林草事务中心 

　　忻州市卫星应用技术中心 

　　忻州市不动产登记中心 

　　忻州市规划事务中心 

　　忻州市公安局森林公安分局 

　　忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心 

第二部分 2022 年度部门预算报表

　　  

　　                                                                预算公开表1 

预算收支总表
部门名称：忻州市规划和自然资源局			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	5,545.82	一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
三、国有资本经营		国防支出
四、社会保险基金		公共安全支出
五、财政专户管理资金		教育支出
六、单位资金		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	358.10
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	156.67
		节能环保支出
		城乡社区支出	130.11
		农林水支出	853.15
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出	3,652.71
		住房保障支出	302.76
		粮油物资储备支出	6.32
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	86.00
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5,545.82	本年支出合计	5,545.82

　　     

　　                                          预算公开表2 

预算收入总表
部门名称：[407]忻州市规划和自然资源局						单位：万元
项目		本年收入						上年 结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,545.82	5,545.82
208	社会保障和就业支出	358.10	358.10
20805	行政事业单位养老支出	358.10	358.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.10	358.10
210	卫生健康支出	156.67	156.67
21011	行政事业单位医疗	156.67	156.67
2101101	行政单位医疗	44.07	44.07
2101102	事业单位医疗	112.60	112.60
212	城乡社区支出	130.11	130.11
21202	城乡社区规划与管理	130.11	130.11
2120201	城乡社区规划与管理	130.11	130.11
213	农林水支出	853.15	853.15
21302	林业和草原	830.50	830.50
2130204	事业机构	776.90	776.90
2130234	林业草原防灾减灾	40.60	40.60
2130299	其他林业和草原支出	13.00	13.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.65	22.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.65	22.65
220	自然资源海洋气象等支出	3,652.71	3,652.71
22001	自然资源事务	3,652.71	3,652.71
2200101	行政运行	1,009.53	1,009.53
2200102	一般行政管理事务	151.00	151.00
2200104	自然资源规划及管理	250.65	250.65
2200106	自然资源利用与保护	41.32	41.32
2200109	自然资源调查与确权登记	155.00	155.00
2200112	土地资源储备支出	75.70	75.70
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00	20.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.47	55.47
2200122	自然资源卫星	272.12	272.12
2200150	事业运行	1,100.77	1,100.77
2200199	其他自然资源事务支出	521.15	521.15
221	住房保障支出	302.76	302.76
22102	住房改革支出	302.76	302.76
2210201	住房公积金	302.76	302.76
222	粮油物资储备支出	6.32	6.32
22201	粮油物资事务	6.32	6.32
2220101	行政运行	6.32	6.32
224	灾害防治及应急管理支出	86.00	86.00
22406	自然灾害防治	86.00	86.00
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00
2240602	森林草原防灾减灾	56.00	56.00

				预算公开表 3
预算支出总表
部门名称：忻州市规划和自然资源局				单位：万元
项 目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		5,545.82	3,841.16	1,704.66
208	社会保障和就业支出	358.10	358.10
20805	行政事业单位养老支出	358.10	358.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.10	358.10
210	卫生健康支出	156.67	156.67
21011	行政事业单位医疗	156.67	156.67
2101101	行政单位医疗	44.07	44.07
2101102	事业单位医疗	112.60	112.60
212	城乡社区支出	130.11	130.11
21202	城乡社区规划与管理	130.11	130.11
2120201	城乡社区规划与管理	130.11	130.11
213	农林水支出	853.15	776.90	76.25
21302	林业和草原	830.50	776.90	53.60
2130204	事业机构	776.90	776.90
2130234	林业草原防灾减灾	40.60		40.60
2130299	其他林业和草原支出	13.00		13.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.65		22.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.65		22.65
220	自然资源海洋气象等支出	3,652.71	2,110.30	1,542.41
22001	自然资源事务	3,652.71	2,110.30	1,542.41
2200101	行政运行	1,009.53	1,009.53
2200102	一般行政管理事务	151.00		151.00
2200104	自然资源规划及管理	250.65		250.65
2200106	自然资源利用与保护	41.32		41.32
2200109	自然资源调查与确权登记	155.00		155.00
2200112	土地资源储备支出	75.70		75.70
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00		20.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.47		55.47
2200122	自然资源卫星	272.12		272.12
2200150	事业运行	1,100.77	1,100.77
2200199	其他自然资源事务支出	521.15		521.15
221	住房保障支出	302.76	302.76
22102	住房改革支出	302.76	302.76
2210201	住房公积金	302.76	302.76
222	粮油物资储备支出	6.32	6.32
22201	粮油物资事务	6.32	6.32
2220101	行政运行	6.32	6.32
224	灾害防治及应急管理支出	86.00		86.00
22406	自然灾害防治	86.00		86.00
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00
2240602	森林草原防灾减灾	56.00		56.00

					预算公开表 4
财政拨款收支总表
部门名称:[407]忻州市规划和自然资源局						单位：万元
收 入		支 出
项目	金额	项目	金 额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共服务支出	5545.82	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	358.1	358.1
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	156.67	156.67
		节能环保支出
		城乡社区支出	130.11	130.11
		农林水支出	853.15	853.15
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出	3652.71	3652.71
		住房保障支出	302.76	302.76
		粮油物资储备支出	6.32	6.32
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	86	86
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		本年支出合计
上年财政拨款结转		年终结转
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算
收入总计：	5545.82	支出总计：	5545.82	5545.82

				预算公开表5
一般预算支出预算表
部门名称：忻州市规划和自然资源局				单位：万元
项 目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		5,545.82	3,841.16	1,704.66
208	社会保障和就业支出	358.10	358.10
20805	行政事业单位养老支出	358.10	358.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.10	358.10
210	卫生健康支出	156.67	156.67
21011	行政事业单位医疗	156.67	156.67
2101101	行政单位医疗	44.07	44.07
2101102	事业单位医疗	112.60	112.60
212	城乡社区支出	130.11	130.11
21202	城乡社区规划与管理	130.11	130.11
2120201	城乡社区规划与管理	130.11	130.11
213	农林水支出	853.15	776.90	76.25
21302	林业和草原	830.50	776.90	53.60
2130204	事业机构	776.90	776.90
2130234	林业草原防灾减灾	40.60		40.60
2130299	其他林业和草原支出	13.00		13.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.65		22.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.65		22.65
220	自然资源海洋气象等支出	3,652.71	2,110.30	1,542.41
22001	自然资源事务	3,652.71	2,110.30	1,542.41
2200101	行政运行	1,009.53	1,009.53
2200102	一般行政管理事务	151.00		151.00
2200104	自然资源规划及管理	250.65		250.65
2200106	自然资源利用与保护	41.32		41.32
2200109	自然资源调查与确权登记	155.00		155.00
2200112	土地资源储备支出	75.70		75.70
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00		20.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.47		55.47
2200122	自然资源卫星	272.12		272.12
2200150	事业运行	1,100.77	1,100.77
2200199	其他自然资源事务支出	521.15		521.15
221	住房保障支出	302.76	302.76
22102	住房改革支出	302.76	302.76
2210201	住房公积金	302.76	302.76
222	粮油物资储备支出	6.32	6.32
22201	粮油物资事务	6.32	6.32
2220101	行政运行	6.32	6.32
224	灾害防治及应急管理支出	86.00		86.00
22406	自然灾害防治	86.00		86.00
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00
2240602	森林草原防灾减灾	56.00		56.00

		预算公开表 6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
部门名称：忻州市规划和自然资源局		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
合 计	3841.16
工资福利支出	3197.69
基本工资	1379.98
津贴补贴	349.67
奖金	34.88
绩效工资	595.29
机关事业单位基本养老保险缴费	358.1
职业年金缴费	3.24
职工基本医疗保险缴费	156.67
公务员医疗补助缴费	0
其他社会保障缴费	17.1
住房公积金	302.76
其他工资福利支出	0
商品和服务支出	527.66
办公费	75.58
印刷费	25.93
咨询费	6
邮电费	12.22
差旅费	56.08
维修(护)费	15.3
租赁费	2
会议费	5
培训费	19.79
物业管理费	2.76
劳务费	12.65
取暖费	50.37
工会经费	27.05
福利费	78.94
公务用车运行维护费	41
其他交通费用	93.82
其他商品和服务支出	3.17
对个人和家庭的补助	88.61
离休费	9.4
退休费	75.61
奖励金	3.6
资本性支出	27.2
办公设备购置	27.2

		预算公开表 7
政府性基金预算收入表
部门名称：忻州市规划和自然资源局		单位：万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称
2022年我部门没有使用此科目预算安排收入

				预算公开表8
政府性基金预算收入表
部门名称：忻州市规划和自然资源局				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2022年我部门没有使用此科目预算安排支出

						预算公开表 9
国有资本经营预算收支预算表
部门名称：忻州市规划和自然资源局						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称
2022年我部门没有使用此科目预算安排收支

 

　　第三部分   2022 年度部门预算情况说明 

　　一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 

	预算公开表 10
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门名称：忻州市规划和自然资源局	单位:万元
项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	43
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	43
合计	43

（一）预算收入情况

　　忻州市规划和自然资源局2022年度部门收入预算5545.82万元，比2021年减少88147.46万元。减少原因主要为城区征地和拆迁补偿费及土地整治项目支出的减少。其中：一般公共预算拨款5545.82万元，2022年我部门未安排政府性基金预算财政拨款。 

（二）预算支出情况

　　1、2022年度一般公共预算基本支出3841.16万元，比2021年度减少134.62万元，基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是在职人员退休。 

　　其中，人员经费3286.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。 

　　公用经费554.85万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 

　　2、2022年度项目支出1704.66万元，比2021年度减少88030.84万元。其中：一般公共预算项目支出1704.66万元，政府性基金支出0万元。减少的主要原因为城区征地和拆迁补偿费的减少。项目支出主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、地质灾害防治和地质环境技术支撑单位服务费、“云视频”会议系统互联网接入服务费、2020年、2021年国土空间规划城市体检评估项目、编制2022年中央财政国土绿化试点示范项目实施方案、第二批公开出让砂石矿采矿权相关费用、耕地后备资源调查评价工作经费、山水林田湖草沙一体化保护和修复项目实施方案编制费用、忻州市国土空间总体规划编制尾款、忻州市历史遗留废弃矿山生态修复工程项目实施方案编制、忻州市2020年度行政区建设用地节约集约利用评价工作、土地和矿业权交易业务经费及勘界费、忻州市不动产登记平台维护服务费、“一张图”系统平台运维费及门户网站维护费、卫星应用技术建设平台尾款、防范和查处市区违法建设专项经费、森林草原防火物资储备库经费等。 

　　二、“三公”经费增减变动原因说明 

　　2022年我部门一般公共预算安排的“三公”经费43万元，比上年增加2.56万元。增加原因为：2022年财政拨付忻州市规划和自然资源局机关公务用车运行费31万元、与上年相同；忻州市规划事务中公务用车运行费3万元，比上年增加2.56万元，主要用于野外规划测量等；忻州市规划和自然资源综合行政执法队公务用车运行维护费9万元，与上年相同。“三公”经费其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0元，与上年相同。公务用车运行维护费43万元，主要用于我部门森林防火巡查、卫片执法、打击私挖乱采、查处违法占地以及地质灾害监测、野外规划测量工作车辆运行费用。 

　　三、机关运行经费增减变动原因说明 

　　2022年度我部门（局机关及所属参照公务员法管理的事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为323.07万元，比2021年预算增加21.51万元，增加7%，主要原因为单位设备购置、维修（护）费、印刷费等的增加。 

　　四、政府采购情况 

　　2022年我部门政府采购安排资金837.9万元，其中：政府采购货物预算37.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 800.18万元。 

　　五、绩效管理情况 

（一）绩效管理情况

　　2022 年我部门全面实施预算绩效管理，实行绩效目标  

　　管理的项目37个，涉及一般公共预算当年拨款1663.34万元。 

　　在运转类项目中，其他运转类项目 32 个，涉及一般公共预算当年拨款1640.69万元。 

　　（二）绩效目标情况  

　　在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类资金较大的  

　　项目有国土空间总体规划编制尾款、山水林田湖草沙一体化保护和修复项目实施方案编制费、历史遗留废弃矿山生态修复示范工程费等以下是项目支出绩效目标情况: 

　　  

	预算公开表 11
机关运行经费预算财政拨款情况表
部门名称：忻州市规划和自然资源局	单位:万元
单位名称	2022 年预算数
忻州市规划和自然资源局	271.09
忻州市规划和自然资源综合行政执法队	51.98
合计	323.07

				（2022年度）
项目名称			忻州市国土空间总体规划编制尾款
主管部门及代码			407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金  （元）			实施期资金总额：	2,196,500	年度资金总额：		2,196,500
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	2,196,500	市县（区）财政资金		2,196,500
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			忻州市国土空间总体规划编制项目主要包括忻州市级国土空间总体规划（2020-2035）、国土空间规划“双评价”和国土空间开发保护现状评估三大部分。
立项依据			中发〔2019〕18号、自然资发〔2019〕87号、自然资办发〔2019〕38号、晋自然资办发[2019]16号、晋国土规办[2019]1号、《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术指南（试行）》、《市县空间开发保护现状评估技术指南（试行）》
项目设立必要性			1、忻州市级国土空间总体规划（2020-2035）的编制实施，可提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，推动国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续，为推动忻州“科学赶超、后来居上”提供国土空间保障和有力支撑。 2、国土空间规划“双评价”“双评价”的制定是生态文明新时代坚持生态优先、绿色发展的重要前提，是划定“三区三线”、优化国土空间格局的基本依据。开展“双评价”工作一方面是基于党中央“生态优先”的战略要求，另一方面也是应国土空间规划编制的需求而生，“双评价”应当是国土空间规划的前提和基础，使国土空间规划编制更加系统化、科学化。 3、国土空间开发保护现状评估是贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》重大部署，提升国土空间治理体系和治理能力现代化的重要抓手。评估工作，有助于及时发现国土空间治理问题，有效传导国土空间规划重要战略目标，更好地开展国土空间规划编制和动态维护，做好规划实施工作。
保证项目实施的制度、措施			分级分类建立国土空间规划。国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。国家、省、市县编制国土空间总体规划，各地结合实际编制乡镇国土空间规划。相关专项规划是指在特定区域（流域）、特定领域，为体现特定功能，对空间开发保护利用作出的专门安排，是涉及空间利用的专项规划。国土空间总体规划是详细规划的依据、相关专项规划的基础；相关专项规划要相互协同，并与详细规划做好衔接。明确各级国土空间总体规划编制重点。强化对专项规划的指导约束作用。
项目实施计划			按照部、省统一安排部署，力争2022年完成市级国土空间总体规划的编制报批工作。
实施期目标						年度目标
总体目标	提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，推动国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。					提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，推动国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年付部分尾款	219.65万元		数量指标	2022年付部分尾款	219.65万元
		质量指标	支付手续的健全率	100%		质量指标	支付手续的健全率	100%
		时效指标	支付的时间	资金下达后的十五个工作日内日		时效指标	支付的时间	资金下达后的十五个工作日内日
		成本指标	2022年付部分尾款	219.65万元		成本指标	2022年付部分尾款	219.65万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	尾款支付率	提高		社会效益指标	尾款支付率	提高
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	协议双方满意度	100%		服务对象满意度指标	协议双方满意度	100%
负责人：		经办人：	连胤卓	联系电话：		13934132950	填报日期：	20211201114408

　　  

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			“云视频”会议系统互联网接入服务费
主管部门及代码			407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金  （元）			实施期资金总额：	7,200	年度资金总额：		7,200
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	7,200	市县（区）财政资金		7,200
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			解决市直三级带班值班单位接入值班视频高度系统首年费用
立项依据			接市政府批示，开通“云视频”会议系统互联网接入服务费补助。
项目设立必要性			开通“云视频”会议系统互联网接入
保证项目实施的制度、措施			接市政府批示，开通“云视频”会议系统互联网接入服务费补助。
项目实施计划			一年内支付完成
实施期目标						年度目标
总体目标	开通“云视频”会议系统互联网接入服务费					开通“云视频”会议系统互联网接入服务费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议系统互联网接入服务	1条		数量指标	会议系统互联网接入服务	1条
		质量指标	系统服务	≥100%		质量指标	系统服务	≥100%
		时效指标	会议系统服务	1年		时效指标	会议系统服务	1年
		成本指标	服务费	7200元		成本指标	服务费	7200元
	效益指标	经济效益指标	满足多媒体通信需求	≥90%		经济效益指标	满足多媒体通信需求	≥90%
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
负责人：		经办人：	王献明	联系电话：		18835068333	填报日期：	20220120183703

				（2022年度）
项目名称			忻州市历史遗留废弃矿山生态修复工程项目实施方案编制
主管部门及代码			407-忻州市规划和自然资源局		实施单位			忻州市规划和自然资源局
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期			1年
项目资金  （元）			实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：			300,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			0
			省级财政资金	0	省级财政资金			0
			市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金			300,000
			单位自筹	0	单位自筹			0
			其他资金		其他资金
项目概况			针对实施区域的长期采石采矿活动，造成大量连片矿山生态环境破坏，削弱了水源涵养能力，降低了生态系统质量和碳汇能力存在的生态环境问题，对区域主要采用地质灾害隐患消除、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等治理措施，对历史遗留废弃矿山进行综合治理、系统治理、推动生态系统质量合碳汇能力提升。
立项依据			依据《财政部办公厅自然资源部办公厅关于支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的通知》（财办资环[2021]65号）
项目设立必要性			实施忻州市历史遗留废弃矿山生态修复工程工程，是推进高质量转型发展，巩固脱贫成果，实现乡村振兴的重大战略机遇。实施区位于属于“三区四带”的“黄河重点生态地区”，也是山西省“两山七河一流域”为骨架的国土空间保护修复的重要地带，繁峙、五台、代县又属于太忻经济区，忻州市历史遗留废弃矿山生态修复工程对黄河流域的保护和发展起着积极作用。
保证项目实施的制度、措施			实施跟踪监督项目进展，保障经费
项目实施计划			2022年2月-4月？现状调研阶段，主要开展资料收集与调研以及基本情况的现场调研； 2022年5月-7月？？对历史遗留图斑进行野外核查，确定基本治理方案。 2022年8月-10月？？完成实施方案编制初稿； 2022年11月-12月？逐级上报、评审、更新，完成规划终稿后由政府批复，
实施期目标						年度目标
总体目标	忻州市历史遗留废弃矿山生态修复工程位于山西省忻州市宁武县、原平市、五台县、繁峙县、代县，通过项目实施主要解决了实施区域内存在的地质灾害、地形破坏、植被破坏、水土流失等主要生态问题，完成生态修复总面积2028公顷；工程实施后会改善周边区域的人居环境，提高风景区周边生态环境。					忻州市历史遗留废弃矿山生态修复工程位于山西省忻州市宁武县、原平市、五台县、繁峙县、代县，通过项目实施主要解决了实施区域内存在的地质灾害、地形破坏、植被破坏、水土流失等主要生态问题，完成生态修复总面积2028公顷；工程实施后会改善周边区域的人居环境，提高风景区周边生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	矿山实施方案编制	1项		数量指标	矿山生态修复编制涉及面积		2028公顷
			矿山生态修复编制涉及面积	2028公顷			矿山实施方案编制		1项
		质量指标	编制要求	符合上级专业要求		质量指标	编制要求		符合上级专业要求
		时效指标	编制时间	2022年之内		时效指标	编制时间		2022年之内
		成本指标	编制成本	300000元		成本指标	编制成本		300000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	保障废弃矿山修复工作顺利进行	保障		社会效益指标	保障废弃矿山修复工作顺利进行		保障
		生态效益指标	植被覆盖率增加比率	≥60%		生态效益指标	植被覆盖率增加比率		≥60%
		可持续影响指标	区域生态功能稳定可持续时间	5年		可持续影响指标	区域生态功能稳定可持续时间		5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	国土部门满意度	100%		服务对象满意度指标	国土部门满意度		100%
负责人：		经办人：	王献明	联系电话：		18835068333	填报日期：		20220118173508

　　  

　　六、国有资产占有使用情况 

　　1、车辆情况 

　　公务用车制度改革后，2022年我部门公务用车由市政府综合执法用车管理服务平台提供使用的共有11辆车，下属事业单位共有12辆车。 

　　2、房屋情况 

　　我部门办公用房面积合计10445.4平方米。 

　　3、其他国有资产占有使用情况  

　　我部门现有价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 

　　七、其他说明  

　　（一）政府购买服务指导性目录 

　　我部门未编制政府购习服务指导性目录。 

　　（二）其他  

　　我部门无另需说明情况。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的  

　　事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的  

　　公用经费支出。 

　　五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安  

　　排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、  

　　维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　六、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定  

　　在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的  

　　资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

　　七、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安  

　　排的收支预算。  

　　八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财  

　　政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党  

　　校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训  

　　费等。 

　　九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资  

　　金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补  

　　助收入、附属单位上缴收入、其他收入。  

　　十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍  

　　按原规定用途继续使用的资金。